İç Kontrol

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

 

KOS-1: Etik Değerler  ve Dürüstlük

KOS_1.3 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

KOS_5.1 Ebyu Etik Kurul Yönergesi

 

KOS-2: Vizyon- Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler

KOS_2.1.1 Misyon-Vizyon

 

KOS_2.2_Görev Yetki ve Sorumluluklar

KOS_2.2.1_Dekan_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.2_Dekan_Yardımcısı_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.2-1-Dekan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları (Hemşirelik Bölümü)

KOS_2.2.2-2-Dekan Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

KOS_2.2.3_Fakülte_Sekreteri_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.4_Bölüm_Başkanı_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.5_Öğretim_Üyesi_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.6_Araştırma_Görevlisi_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.7_Bölüm_Sekreteri_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.8_Personel_İşleri_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.9_Yazı_İşleri_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.10_Taşınır_Kayıt_Kontrol_Yetkilisi_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.11_Öğrenci_İşleri_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.12_Satın_Alma_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.13_Mutemet_Görev_ve_Sorumlulukları

KOS_2.2.14 Özel Kalem Görev ve Sorumlulukları

KOS_2.2.15_Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Sorumlulukları

 

KOS_2.3_Görev Dağılım Çizelgesi

KOS_2.3.1_Organizasyon_Şeması

KOS_2.3.2 Görev Dağılım Çizelgesi

 

KOS_2.4_Hassas Görevler

KOS_2.4.1 Hassas Görevler

 

KOS-4: Yetki Devri

İkiz Görevlendirme Listesi Formu

İkiz Görevlendirme ve Görev Yetki Devri Formu

Yetki Devri Formu

 

RDS-5: Planlama ve Programlama

RDS_5.1_Stratejik Plan 2020-2024

RDS5.2 Birim Faaliyet Raporu 2024

RDS5.2 Birim Faaliyet Raporu 2023

RDS5.2 Birim Faaliyet Raporu 2022

RDS5.2 Birim Faaliyet Raporu 2021

RDS5.2 Birim Faaliyet Raporu 2020

RDS 5.2 Birim Faaliyet Raporu 2019

RDS5.2 Birim Faaliyet Raporu 2018

 

RDS-6:Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

RDS_ 6.1 Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi

RDS_6.2 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

RDS _6.2 Acil Eylem Planı

RDS _6.2 Acil Eylem Planı (Revize 2024)

 

KFS-8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

KFS_8.1 Personel Formları

KFS_8.2 Öğrenci Formları

 

 

KFS_8.2.1_İdari İş Akış Süreçleri

KOS_8.2.1.1_Araştırma-Görevlisi-Atama-İşlemleri

KOS_8.2.1.2_Bölüm-Başkanı-Atama-İşlemleri

KOS_8.2.1.3_Fakülte-Kurulunun-Oluşumu-İş-Akışı

KOS_8.2.1.4_Gelen-Evrak-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.1.5_Giden-Evrak-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.1.6_Görev-Uzatma-İşlemleri

KOS_8.2.1.7_Görevlendirme-İşlemleri-Akış-Şeması

KOS_8.2.1.8_İdari-Personel-Atama-İşlemleri

KOS_8.2.1.9_İzin-İşlemleri

KOS_8.2.1.10_Soruşturma-İşlemleri-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.1.11_Doktor-Öğretim Üyesi-Atama-İşlemleri

KOS_8.2.1.12_Yazı-İşleri

KOS_8.2.1.13_Yönetim-Kuruluna-Üye-Seçimi-İş-Akışı

 

KFS_8.2.2_Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri

KOS_8.2.2.1_Akademik-Öğrenci-Danışman-Atama-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.2_Arasınav-Programı-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.3_Bütünleme-Sınav-Programı-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.4_Ders-Kaydı-İş-Akışı

KOS_8.2.2.5_Ders-Muafiyeti-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.6_Dikey-Geçiş-İle-Gelen-Öğrenci-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.7_Ek-Sınavlar-İş-Akışı

KOS_8.2.2.8_Kayıt-Dondurma-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.9_Lys-İle-Gelen-Öğrenci-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.10_Mezuniyet İş Akış Süreci

KOS_8.2.2.11_Öğrenci-Askerlik-İş-Akışı

KOS_8.2.2.12_Öğrenci-Bursları-İş-Akışı

KOS_8.2.2.13_Öğrenci-Disiplin-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.14_Yös-İle-Gelen-Öğrenci-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.2.15_Yatay-Geçiş-İle-Gelen-Öğrenci-İş-Akış-Süreci

 

KFS_8.2.3_ Mali İşler İş Akış Süreçleri

KOS_8.2.3.1_657-Sayılı-Kanun-64c-Maaş-Farkları-İş-Akışı

KOS_8.2.3.2_Açıktan-Ve-Yeniden-Atanma-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.3_Bütçe-Planlama-Birimi-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.4_Devir-Yoluyla-Malzeme-Çıkış-İş-Akışı

KOS_8.2.3.5_Devir-Yoluyla-Malzeme-Giriş-İş-Akışı

KOS_8.2.3.6_Doğum-Yardımı-İş-Akışı

KOS_8.2.3.7_Döner-Sermaye-Katkı-Payı-Mahsup-İş-Akışı

KOS_8.2.3.8_Ek-Ders-Ücreti-İş-Akışı

KOS_8.2.3.9_Emeklilik-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.10_Fiili-Hizmet-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.11_Geçici-Görev-Yolluğu-Yurt-Dışı-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.12_Geçici-Görev-Yolluğu-Yurt-İçi-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.13_Genel-Sağlık-Sigortası-İş-Akışı

KOS_8.2.3.14_Hibe-Yoluyla-Malzeme-Giriş-İş-Akışı

KOS_8.2.3.15_Hurda-Yoluyla-Malzeme-Çıkış-İş-Akışı

KOS_8.2.3.16_İstifa-Askerlik-Ücretsiz-İzin-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.17_İşçi-Giyim-Yardımı

KOS_8.2.3.18_İşçi-Maaşları

KOS_8.2.3.19_İşçi-Tediyeleri-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.20_Kısıtlı-Maaş-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.21_Nakil-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.22 Ölüm-Yardımı-İş-Akışı

KOS_8.2.3.23_Personel-Maaşları-İş-Akış-Şeması

KOS_8.2.3.24_Rapor-Borcu-İş-Akışı

KOS_8.2.3.25_Satın-Alma-Yoluyla-Taşınır-Alımları-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.26_Satınalma-Birimi-İhale-İş-Akışı

KOS_8.2.3.27_Satınalma-Birimi-Ön-Ödeme-Avans-Kredi-İş-Akışı

KOS_8.2.3.28_Sayım-Ve-Devir-İşlemleri-İş-Akışı

KOS_8.2.3.29_Sınav-Ücreti-İş-Akışı

KOS_8.2.3.30_Sürekli-Görev-Yolluğu-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.31_Taşınır-Yönetim-Hesabı-İş-Akışı

KOS_8.2.3.32_Tüketim-Çıkış-İş-Akışı

KOS_8.2.3.33_Ücretsiz-İzin-Ve-Askerlik-Dönüşü-İş-Akış-Süreci

KOS_8.2.3.34_Zimmet-Verme-İş-Akışı

KOS_8.2.3.35_Zimmetten-Düşme-İş-Akışı

 

KFS-9: Görevler Ayrılığı

KFS_9.1_Görevler_Ayrılığı

 

BİS-17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi

BİS_17.1_İç Kontrolün Değerlendirilmesi